Faktúra DFB0132/25

Faktúra doručená: 2.4.2025 Číslo objednávky: 196,202,1,5.7.10,12,18, Číslo zmluvy: 19/03/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 321,13 EUR