Faktúra DFB0144/25

Faktúra doručená: 8.4.2025 Číslo objednávky: 019/25
Dodávateľ DC Sielnica, n. o., „r. s. p.“ Lazovná 1487/56 974 01 Banská Bystrica IČO: 51261171	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 587,10 EUR