Faktúra DFB0129/25

Faktúra doručená: 1.4.2025 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 91175 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
serv. poplatok
Názov položky serv. poplatok serv. poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 309,96 EUR