Faktúra DFB0123/25

Faktúra doručená: 31.3.2025 Číslo objednávky: 185,90,93,94,200,3,6,8,11, Číslo zmluvy: 216,20/03/25
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 801,27 EUR