Faktúra DFB0126/25

Faktúra doručená: 31.3.2025 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ Ing. Marián Maťoš Klobušice 147 01901 Ilava IČO: 35362626	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
BOZP 01-03/25
Názov položky BOZP 01-03/25 BOZP 01-03/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,73 EUR