Faktúra DFB0117/25

Faktúra doručená: 25.3.2025 Číslo objednávky: 168,70,73,74,77,83,84,89, Číslo zmluvy: 191,95/03/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pecivo
Názov položky chlieb a pecivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,95 EUR