Faktúra DFB0143/25

Faktúra doručená: 7.4.2025 Číslo objednávky: 018/25
Dodávateľ Cofex s. r. o. Trenčianska Turná 1403 913 21 Trenčianska Turná IČO: 45486042	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
umyvacka riadu
Názov položky umyvacka riadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 690,00 EUR