Faktúra DFB0062/25

Faktúra doručená: 14.2.2025 Číslo objednávky: 74,81,85,88,93,97,100,105 Číslo zmluvy: 108/02/25
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 907,11 EUR