Faktúra DFB0060/25

Faktúra doručená: 13.2.2025 Číslo objednávky: 72,73,80,82,84,86,89, Číslo zmluvy: 90/02/25
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA a.s. Štúrova 74/138 949 01 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
chlieb a pečivo
Názov položky chlieb a pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 248,16 EUR