Faktúra DFB0061/25

Faktúra doručená: 14.2.2025 Číslo objednávky: 92,99,107/02/25
Dodávateľ VEHOX, s.r.o. Kukučínova 1305 020 01 Púchov IČO: 31565263	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 305,77 EUR