Faktúra DFB0033/25

Faktúra doručená: 31.1.2025 Číslo objednávky: 32,35,40,42,48,50,55,58, Číslo zmluvy: 63,66,68,71/01/25
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 940,97 EUR