Faktúra DFB0619/24

Faktúra doručená: 3.12.2024 Číslo objednávky: 069/24
Dodávateľ TEX GROUP s. r. o. Veľká okružná 17 010 01 Žilina IČO: 56111720	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
dezinf.prípravok na plochy
Názov položky dezinf.prípravok na plochy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 262,50 EUR