Faktúra DFB0617/24

Faktúra doručená: 3.12.2024
Číslo objednávky: 068/24
Dodávateľ
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A
080 01 Prešov
IČO: 36515388
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
zdravotnicke pomocky
Názov položky
zdravotnicke pomocky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 281,90 EUR