Faktúra DFB0575/24

Faktúra doručená: 13.11.2024 Číslo objednávky: 060/24
Dodávateľ MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov IČO: 31570364	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
pneumatiky a prezutie
Názov položky pneumatiky prezutie zimnych pneu pneumatiky a prezutie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 369,11 EUR