Faktúra DFB0498/24

Faktúra doručená: 30.9.2024
Číslo objednávky: zmluva

Dodávateľ
Ing. Marián Maťoš
Klobušice 147
01901 Ilava
IČO: 35362626
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
BOZP 07-09/24
Názov položky
BOZP 07-09/24
BOZP 07-09/24
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,76 EUR