Faktúra DFB0459/24

Faktúra doručená: 13.9.2024
Číslo objednávky: 042/24

Dodávateľ
ML - print
SNP 7/15
018 51 Nová Dubnica
IČO: 43006442
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
údržba kopírov.stroja TOSHIBA eStudio 2323AM
Názov položky
údržba kopírov.stroja TOSHIBA eStudio 2323AM
údržba kopírov.stroja TOSHIBA eStudio 2323AM
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 241,56 EUR