Faktúra DFB0459/24

Faktúra doručená: 13.9.2024 Číslo objednávky: 042/24
Dodávateľ ML - print SNP 7/15 018 51 Nová Dubnica IČO: 43006442	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
údržba kopírov.stroja TOSHIBA eStudio 2323AM
Názov položky údržba kopírov.stroja TOSHIBA eStudio 2323AM údržba kopírov.stroja TOSHIBA eStudio 2323AM
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 241,56 EUR