Faktúra DFB0376/24

Faktúra doručená: 31.7.2024 Číslo objednávky: 506,10,14,19,26,31,34,37 Číslo zmluvy: 537,43,45/07/24
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 715,56 EUR