Faktúra DFB0343/24

Faktúra doručená: 9.7.2024 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ Ing. Marián Maťoš Klobušice 147 01901 Ilava IČO: 35362626	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
BOZP 2Q
Názov položky BOZP 2Q BOZP 2Q
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,76 EUR