Faktúra DFB0323/24

Faktúra doručená: 28.6.2024 Číslo objednávky: 428,31,40,41,46,52,55,57, Číslo zmluvy: 463/06/24
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 687,68 EUR