Faktúra DFB0316/24

Faktúra doručená: 24.6.2024
Číslo objednávky: 034/24

Dodávateľ
JS KOMIN, s.r.o.
Štefánikova 1641/30
020 01 Púchov
IČO: 51861119
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
kominárske práce
Názov položky
kominárske práce
kominárske práce
doprava
doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,00 EUR