Faktúra DFB0241/24

Faktúra doručená: 10.5.2024
Číslo objednávky: 311,20,29/05/24

Dodávateľ
VEHOX, s.r.o.
Kukučínova 1305
020 01 Púchov
IČO: 31565263
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 446,95 EUR