Faktúra DFB0219/24

Faktúra doručená: 29.4.2024
Číslo objednávky: 287,93,97,305/04/24
Dodávateľ
VEHOX, s.r.o.
Kukučínova 1305
020 01 Púchov
IČO: 31565263
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 414,03 EUR