Faktúra DFB0195/24

Faktúra doručená: 15.4.2024 Číslo objednávky: 234,36,43,46,55,57,63, Číslo zmluvy: 265/04/24
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 660,68 EUR