Faktúra DFB0153/24

Faktúra doručená: 27.3.2024 Číslo objednávky: 024/24
Dodávateľ ASANA - Služby DDD Brigádnická 5 - p.Oríšek 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 32778015	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
deratizačné práce
Názov položky deratizačné práce deratizačné práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 600,00 EUR