Faktúra DFB0130/24

Faktúra doručená: 13.3.2024 Číslo objednávky: 020/24
Dodávateľ DAVRAN, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 46895469	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
precistenie kanaliz.potrubia
Názov položky precistenie kanaliz.potrubia precistenie kanaliz.potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 488,38 EUR