Faktúra DFB0131/24

Faktúra doručená: 14.3.2024 Číslo objednávky: 019/24
Dodávateľ TURON GASTRO s. r. o. Vyšné fabriky 743 033 01 Liptovský Hrádok IČO: 43812481	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 265,57 EUR