Faktúra DFB0097/24

Faktúra doručená: 29.2.2024 Číslo objednávky: 114,117,124,129,131,136 Číslo zmluvy: 140,142,147,
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 758,23 EUR