Faktúra DFB0005/24

Faktúra doručená: 11.1.2024
Číslo objednávky: 001/24
Dodávateľ
ML - print
SNP 7/15
018 51 Nová Dubnica
IČO: 43006442
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
údržba tlačiarne OKIC352
Názov položky
údržba tlačiarne OKIC352
údržba tlačiarne OKIC352
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,20 EUR