Faktúra DFB0016/24

Faktúra doručená: 18.1.2024 Číslo objednávky: 003/24
Dodávateľ Cofex s. r. o. Trenčianska Turná 1403 913 21 Trenčianska Turná IČO: 45486042	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
oprava umyvačky
Názov položky oprava umyvačky oprava umyvačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 267,60 EUR