Faktúra DFB0625/23

Faktúra doručená: 18.12.2023 Číslo objednávky: 067/23
Dodávateľ JS KOMIN, s.r.o. Štefánikova 1641/30 020 01 Púchov IČO: 51861119	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
kominárske práce
Názov položky kominárske práce kominárske práce doprava doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,00 EUR