Faktúra DFB0578/23

Faktúra doručená: 30.11.2023 Číslo objednávky: 1008,10,11,16,17,19,20,25, Číslo zmluvy: 26,30,31,39,40,41,
Dodávateľ Jakub Ilavský, s.r.o. Záblatská 471 91106 Trenčín IČO: 36326615	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 651,05 EUR