Faktúra DFB0025/14

Faktúra doručená: 22.1.2014 Číslo objednávky: 01/14
Dodávateľ ELCOMP - Ing. Ivan Drha, s.r.o. M.Gorkého 497/52 01851 NOVÁ DUBNICA IČO: 46676627	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava tlačiarne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,00 EUR