Faktúra DFB0571/23

Faktúra doručená: 28.11.2023
Číslo objednávky: 064/23

Dodávateľ
DINA - HITEX SK, spol. s r.o.
Bratislavská 4051/40
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36352446
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
odsavaci kateter
Názov položky
odsavaci kateter
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,78 EUR