Faktúra DFB0542/23

Faktúra doručená: 10.11.2023 Číslo objednávky: 952,54,56,61,62,67,68,76 Číslo zmluvy: 978,79/11/23
Dodávateľ Jakub Ilavský, s.r.o. Záblatská 471 91106 Trenčín IČO: 36326615	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 489,02 EUR