Faktúra DFB0512/23

Faktúra doručená: 31.10.2023 Číslo objednávky: 921,22,26,27,33,34,36,37, Číslo zmluvy: 46,47,49,50/10/23
Dodávateľ Jakub Ilavský, s.r.o. Záblatská 471 91106 Trenčín IČO: 36326615	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 605,75 EUR