Faktúra DFB0520/23

Faktúra doručená: 3.11.2023 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Závodská cesta 01022 Žilina IČO: 35815256	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
opr.fa 01/23
Názov položky opr.fa 01/23 opr.fa 01/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -473,21 EUR