Faktúra DFB0519/23

Faktúra doručená: 2.11.2023 Číslo objednávky: 058/23
Dodávateľ Cofex s. r. o. Trenčianska Turná 1403 913 21 Trenčianska Turná IČO: 45486042	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
oprava konvektomatu
Názov položky oprava konvektomatu oprava konvektomatu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,24 EUR