Faktúra DFB0497/23

Faktúra doručená: 20.10.2023 Číslo objednávky: 887,88,90,91,98,99,904, Číslo zmluvy: 905,11,12,16,
Dodávateľ Jakub Ilavský, s.r.o. Záblatská 471 91106 Trenčín IČO: 36326615	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 554,08 EUR