Faktúra DFB0469/23

Faktúra doručená: 6.10.2023 Číslo objednávky: 853,62,70/10/23
Dodávateľ VEHOX, s.r.o. Kukučínova 1305 020 01 Púchov IČO: 31565263	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
mlieko a mliecne vyrobky
Názov položky ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 260,36 EUR