Faktúra DFB0447/23

Faktúra doručená: 21.9.2023 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 91175 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
oprava zariadenia
Názov položky oprava zariadenia oprava zariadenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,00 EUR