Faktúra DFB0397/23

Faktúra doručená: 23.8.2023 Číslo objednávky: 045/23
Dodávateľ INMEDIA, s.r.o. Námesite SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
OOPP -miner.vody
Názov položky OOPP -miner.vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,26 EUR