Faktúra DFB0320/23

Faktúra doručená: 10.7.2023 Číslo objednávky: 571,72,74,75,77,78,81,83, Číslo zmluvy: 587,88/07/23
Dodávateľ Jakub Ilavský, s.r.o. Záblatská 471 91106 Trenčín IČO: 36326615	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 444,59 EUR