Faktúra DFB0305/23

Faktúra doručená: 30.6.2023 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ Ing. Marián Maťoš Klobušice 147 01901 Ilava IČO: 35362626	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
BOZP 04-06/23
Názov položky BOZP 04-06/23 BOZP 04-06/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,76 EUR