Faktúra DFB0275/23

Faktúra doručená: 20.6.2023 Číslo objednávky: 498,99,500,1,8,9,11,12, Číslo zmluvy: 516,17/06/23
Dodávateľ Jakub Ilavský, s.r.o. Záblatská 471 91106 Trenčín IČO: 36326615	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 457,35 EUR