Faktúra DFB0211/23

Faktúra doručená: 10.5.2023 Číslo objednávky: 367,68,75,76,79,80,89 Číslo zmluvy: 90/05/23
Dodávateľ Jakub Ilavský, s.r.o. Záblatská 471 91106 Trenčín IČO: 36326615	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 509,34 EUR