Faktúra DFB0184/23

Faktúra doručená: 26.4.2023
Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ
Ing.Marián Maťoš
Klobušice č.147
01901 Ilava
IČO: 35362626
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
BOZP 1Q2023
Názov položky
BOZP 1Q2023
BOZP 1Q2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,76 EUR