Faktúra DFB0170/23

Faktúra doručená: 19.4.2023 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ tnTEL, s.r.o. Zlatovská 31 911 01 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
serv.popl.01-03/23
Názov položky serv.popl.01-03/23 serv.popl.01-03/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 302,40 EUR