Faktúra DFB0136/23

Faktúra doručená: 31.3.2023 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ ing. Peter Gerši GCTECH Jilemnického 6 911 06 TRENČÍN IČO: 36880574	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
kancel.material
Názov položky kancel.material
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 694,20 EUR