Faktúra DFB0141/23

Faktúra doručená: 1.4.2023 Číslo objednávky: zmluva
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
mobil 03/23
Názov položky mobil 03/23 mobil 03/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,95 EUR