Faktúra DFB0133/23

Faktúra doručená: 29.3.2023
Číslo objednávky: 017/23
Dodávateľ
ASANA - Služby DDD
Brigádnická 5 - p.Oríšek
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 32778015
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
deratizacne prace
Názov položky
deratizacne prace
deratizacne prace
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 600,00 EUR